④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高(百万円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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-
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-
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-
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23
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6
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1
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16
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工具、器具及び備品
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-
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-
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-
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9
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7
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0
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1
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有形固定資産計
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-
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-
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-
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32
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14
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2
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18
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無形固定資産
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電話加入権
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0
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-
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-
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0
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-
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-
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0
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ソフトウエア
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121
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141
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-
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262
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54
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34
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207
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ソフトウエア仮勘定
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48
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21
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34
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36
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-
|
-
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36
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無形固定資産計
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169
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162
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34
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298
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54
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34
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243
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(注) 1.有形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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アフィリエイト関連システム開発
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71百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(注)
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1,105
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74
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0
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△1
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1,178
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賞与引当金
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62
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-
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62
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-
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-
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。