④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,486,238
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107,038
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41,276
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163,449
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1,388,551
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916,520
|
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構築物
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9,294
|
-
|
-
|
492
|
8,802
|
1,386
|
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機械装置及び運搬具
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7,196
|
-
|
-
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2,064
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5,132
|
8,625
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工具、器具及び備品
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40,461
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12,103
|
0
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18,813
|
33,752
|
328,943
|
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リース資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
13,506
|
|
建設仮勘定
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1,500
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90,634
|
90,634
|
-
|
1,500
|
-
|
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計
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1,544,690
|
209,776
|
131,911
|
184,818
|
1,437,738
|
1,268,982
|
無形固定資産
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借地権
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100,000
|
12,144
|
-
|
-
|
112,144
|
-
|
|
ソフトウエア
|
1,375,482
|
762,071
|
408
|
526,326
|
1,610,819
|
-
|
|
その他
|
282,640
|
601,736
|
673,084
|
-
|
211,292
|
-
|
|
計
|
1,758,123
|
1,375,952
|
673,493
|
526,326
|
1,934,255
|
-
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(注)当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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ゴルフ場予約システム開発
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346,537
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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12,493
|
-
|
5,257
|
7,236
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ポイント引当金
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32,302
|
36,141
|
32,302
|
36,141
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株主優待引当金
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44,434
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45,786
|
44,434
|
45,786
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役員退職慰労引当金
|
133,002
|
12,000
|
145,002
|
-
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役員株式給付引当金
|
40,350
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24,440
|
10,964
|
53,826
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。