④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

 

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

1,486,238

107,038

41,276

163,449

1,388,551

916,520

 

構築物

9,294

492

8,802

1,386

 

機械装置及び運搬具

7,196

2,064

5,132

8,625

 

工具、器具及び備品

40,461

12,103

0

18,813

33,752

328,943

 

リース資産

13,506

 

建設仮勘定

1,500

90,634

90,634

1,500

 

1,544,690

209,776

131,911

184,818

1,437,738

1,268,982

無形固定資産

借地権

100,000

12,144

112,144

 

ソフトウエア

1,375,482

762,071

408

526,326

1,610,819

 

その他

282,640

601,736

673,084

211,292

 

1,758,123

1,375,952

673,493

526,326

1,934,255

 

(注)当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア

ゴルフ場予約システム開発

346,537

千円

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

12,493

5,257

7,236

ポイント引当金

32,302

36,141

32,302

36,141

株主優待引当金

44,434

45,786

44,434

45,786

役員退職慰労引当金

133,002

12,000

145,002

役員株式給付引当金

40,350

24,440

10,964

53,826

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3)【その他】

該当事項はありません。