④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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199,237
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4,170
|
-
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21,365
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182,042
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156,963
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工具、器具及び備品
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94,178
|
3,914
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2,218
|
23,099
|
72,774
|
314,366
|
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リース資産
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1,574
|
-
|
-
|
1,111
|
463
|
5,093
|
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計
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294,990
|
8,084
|
2,218
|
45,576
|
255,279
|
476,422
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
307,355
|
13,136
|
-
|
134,906
|
185,585
|
-
|
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ソフトウエア仮勘定
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23,491
|
21,328
|
11,740
|
-
|
33,079
|
-
|
|
のれん
|
-
|
59,804
|
-
|
8,970
|
50,834
|
-
|
|
その他
|
357
|
-
|
-
|
-
|
357
|
-
|
|
計
|
331,204
|
94,270
|
11,740
|
143,877
|
269,856
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-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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本社レイアウト変更 間仕切り等
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4,170千円
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工具、器具及び備品
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本社レイアウト 什器一式
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2,365千円
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ソフトウェア
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E2EPソフトウェア
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11,027千円
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ファイルサーバー管理ツール
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1,840千円
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ソフトウェア仮勘定
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ISO組織人事システム
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21,328千円
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のれん
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2BC株式会社株式の吸収合併に伴う増加
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59,804千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
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E2EPのソフトウェアへの振替等
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11,740千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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191,207
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202,008
|
191,207
|
202,008
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役員賞与引当金
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15,868
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17,008
|
15,868
|
17,008
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。