④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物附属設備

199,237

4,170

21,365

182,042

156,963

 

工具、器具及び備品

94,178

3,914

2,218

23,099

72,774

314,366

 

リース資産

1,574

1,111

463

5,093

 

294,990

8,084

2,218

45,576

255,279

476,422

無形固定資産

ソフトウエア

307,355

13,136

134,906

185,585

 

ソフトウエア仮勘定

23,491

21,328

11,740

33,079

 

のれん

59,804

8,970

50,834

 

その他

357

357

 

331,204

94,270

11,740

143,877

269,856

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備

本社レイアウト変更 間仕切り等

4,170千円

工具、器具及び備品

本社レイアウト 什器一式

2,365千円

ソフトウェア

E2EPソフトウェア

11,027千円

 

ファイルサーバー管理ツール

1,840千円

ソフトウェア仮勘定

ISO組織人事システム

21,328千円

のれん

2BC株式会社株式の吸収合併に伴う増加

59,804千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定

E2EPのソフトウェアへの振替等

11,740千円

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

賞与引当金

191,207

202,008

191,207

202,008

役員賞与引当金

15,868

17,008

15,868

17,008

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。