④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

建物

3,760,145

183,382

124,839

3,818,688

2,555,297

173,018

1,263,390

構築物

225,209

4,601

7,429

222,381

172,191

4,922

50,189

車両運搬具

26,015

1,990

28,006

24,357

3,106

3,648

工具、器具及び備品

1,027,943

61,261

25,580

1,063,623

955,966

49,627

107,657

土地

156,432

156,432

156,432

リース資産

1,865,415

82,607

9,240

1,938,781

1,487,907

113,056

450,873

建設仮勘定

94,990

66,680

28,310

28,310

有形固定資産計

7,061,161

428,833

233,771

7,256,223

5,195,720

343,732

2,060,502

無形固定資産

ソフトウエア

797,117

12,000

809,117

698,186

68,926

110,930

映像授業コンテンツ

1,008,557

61,264

1,069,821

904,944

73,305

164,876

その他

3,290

51,691

11,565

43,416

2,112

41,303

無形固定資産計

1,808,964

124,955

11,565

1,922,354

1,605,243

142,232

317,110

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(有形固定資産)

建物

千葉県千葉市

27,130千円

 

千葉県柏市

20,320千円

 

千葉県流山市

17,613千円

 

 

(無形固定資産)

映像授業コンテンツ

高校生用映像授業コンテンツ

61,264千円

 

 

(注)2.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

25,236

56,163

51,387

30,012

貸倒引当金

1,095,619

75,470

423,042

748,047

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。