④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
4,899
|
675
|
8
|
1,044
|
4,522
|
7,221
|
構築物
|
13
|
24
|
2
|
3
|
32
|
109
|
工具、器具及び備品
|
2,864
|
594
|
8
|
812
|
2,638
|
7,485
|
リース資産
|
32
|
20
|
19
|
7
|
26
|
726
|
建設仮勘定
|
67
|
339
|
392
|
―
|
14
|
―
|
計
|
7,875
|
1,652
|
429
|
1,866
|
7,232
|
15,541
|
無形固定資産
|
のれん
|
53,721
|
―
|
―
|
5,942
|
47,779
|
―
|
ソフトウエア
|
1,206
|
254
|
52
|
443
|
965
|
―
|
電話加入権
|
234
|
―
|
―
|
―
|
234
|
―
|
その他無形固定資産
|
23
|
―
|
―
|
3
|
20
|
―
|
計
|
55,184
|
254
|
52
|
6,388
|
48,998
|
―
|
1.当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。
建物
|
各拠点除去資産
|
446
|
百万円
|
|
札幌第3ソリューションセンター
|
46
|
|
|
みなとみらいソリューションセンター
|
24
|
|
|
神戸ソリューションセンター
|
18
|
|
|
福岡第2ソリューションセンター
|
15
|
|
工具、器具及び備品
|
データセンター
|
197
|
|
|
松江ソリューションセンター
|
46
|
|
|
池袋第1ソリューションセンター
|
34
|
|
|
福岡第3ソリューションセンター
|
26
|
|
|
神戸ソリューションセンター
|
22
|
|
|
札幌第1ソリューションセンター
|
20
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウエア
|
199
|
|
|
管理用ワークフローシステム
|
55
|
|
2.当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウエア
|
47
|
百万円
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
56
|
―
|
1
|
55
|
賞与引当金
|
156
|
163
|
156
|
163
|
役員賞与引当金
|
51
|
38
|
51
|
38
|
役員株式給付引当金
|
77
|
12
|
44
|
45
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。