④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額

又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

8,856

8,856

5,832

381

3,024

工具、器具及び備品

138,040

5,915

5,181

138,773

113,853

6,347

24,920

有形固定資産計

146,895

5,915

5,181

147,629

119,686

6,728

27,944

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

790

790

245

50

545

商標権

2,414

2,414

1,682

172

732

ソフトウエア

407,924

247,417

655,342

346,230

72,040

309,111

ソフトウエア仮勘定

122,453

124,813

247,265

のれん

2,501,878

2,501,878

1,656,336

138,993

845,542

無形固定資産計

3,035,458

372,230

247,265

3,160,423

2,004,492

211,255

1,155,931

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

  2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりです。

     ソフトウエア 社内システム新機能開発費用 247,265千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

86,512

15,118

3,850

97,781

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。