④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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8,856
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―
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―
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8,856
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5,832
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381
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3,024
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工具、器具及び備品
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138,040
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5,915
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5,181
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138,773
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113,853
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6,347
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24,920
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有形固定資産計
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146,895
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5,915
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5,181
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147,629
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119,686
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6,728
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27,944
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無形固定資産
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特許権
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790
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―
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―
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790
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245
|
50
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545
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商標権
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2,414
|
―
|
―
|
2,414
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1,682
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172
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732
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ソフトウエア
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407,924
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247,417
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―
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655,342
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346,230
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72,040
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309,111
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ソフトウエア仮勘定
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122,453
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124,813
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247,265
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―
|
―
|
―
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―
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のれん
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2,501,878
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―
|
―
|
2,501,878
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1,656,336
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138,993
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845,542
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無形固定資産計
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3,035,458
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372,230
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247,265
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3,160,423
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2,004,492
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211,255
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1,155,931
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(注)1.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりです。
ソフトウエア 社内システム新機能開発費用 247,265千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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86,512
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15,118
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3,850
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-
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97,781
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。