④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

  建物

1,085,835

256,650

6,714

288,122

1,047,648

2,472,331

  警報機器

4,398,996

913,663

106,483

1,169,127

4,037,049

15,176,770

  土地

510,687

2,365

508,322

  リース資産

569,419

181,409

14,169

289,280

447,379

2,109,201

  その他

224,067

108,955

11,460

88,656

232,905

925,647

6,789,005

1,460,679

141,193

1,835,186

6,273,305

20,683,950

無形固定資産

 のれん

37,309

356,146

33,692

359,764

  ソフトウェア

721,160

361,322

400

300,735

781,347

  その他

670,950

1,026,197

51,590

26,174

1,619,383

1,429,420

1,743,667

51,990

360,602

2,760,495

 

(注)当期増減額の主なものは、次のとおりであります。

  1 警報機器の増加額は、機械警備関係警報機器の増加によるものであります。

  2 のれんの増加額は、事業譲受に伴う増加によるものであります。

3 無形固定資産のその他の増加額は、主に事業譲受に伴う顧客関連資産の増加586,000千円によるものであります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

48,434

10,202

16,485

42,151

賞与引当金

1,123,431

1,107,905

1,123,431

1,107,905

役員賞与引当金

52,000

25,160

38,930

38,230

株式給付引当金

58,995

16,740

75,735

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。