④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
1,085,835
|
256,650
|
6,714
|
288,122
|
1,047,648
|
2,472,331
|
警報機器
|
4,398,996
|
913,663
|
106,483
|
1,169,127
|
4,037,049
|
15,176,770
|
土地
|
510,687
|
―
|
2,365
|
―
|
508,322
|
―
|
リース資産
|
569,419
|
181,409
|
14,169
|
289,280
|
447,379
|
2,109,201
|
その他
|
224,067
|
108,955
|
11,460
|
88,656
|
232,905
|
925,647
|
計
|
6,789,005
|
1,460,679
|
141,193
|
1,835,186
|
6,273,305
|
20,683,950
|
無形固定資産
|
のれん
|
37,309
|
356,146
|
―
|
33,692
|
359,764
|
―
|
ソフトウェア
|
721,160
|
361,322
|
400
|
300,735
|
781,347
|
―
|
その他
|
670,950
|
1,026,197
|
51,590
|
26,174
|
1,619,383
|
―
|
計
|
1,429,420
|
1,743,667
|
51,990
|
360,602
|
2,760,495
|
―
|
(注)当期増減額の主なものは、次のとおりであります。
1 警報機器の増加額は、機械警備関係警報機器の増加によるものであります。
2 のれんの増加額は、事業譲受に伴う増加によるものであります。
3 無形固定資産のその他の増加額は、主に事業譲受に伴う顧客関連資産の増加586,000千円によるものであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
48,434
|
10,202
|
16,485
|
42,151
|
賞与引当金
|
1,123,431
|
1,107,905
|
1,123,431
|
1,107,905
|
役員賞与引当金
|
52,000
|
25,160
|
38,930
|
38,230
|
株式給付引当金
|
58,995
|
16,740
|
―
|
75,735
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。