④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額 又は償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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54,059
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700
|
-
|
6,591
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48,168
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50,672
|
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工具、器具及び備品
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21,498
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6,900
|
-
|
8,125
|
20,272
|
48,051
|
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リース資産
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30,622
|
675
|
-
|
8,124
|
23,173
|
35,976
|
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計
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106,179
|
8,275
|
-
|
22,840
|
91,614
|
134,701
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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149,994
|
54,750
|
16,392
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47,154
|
141,198
|
254,805
|
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ソフトウエア仮勘定
|
2,145
|
25,477
|
6,662
|
-
|
20,960
|
-
|
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商標権
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1,009
|
-
|
-
|
146
|
862
|
597
|
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特許権
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2,105
|
-
|
-
|
332
|
1,773
|
886
|
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計
|
155,254
|
80,227
|
23,054
|
47,633
|
164,794
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256,289
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品:社内インフラ機器 6,900千円
ソフトウェア:業務システム購入・開発 54,750千円
ソフトウェア仮勘定:業務システム開発 25,477千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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145,910
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67,233
|
145,910
|
67,233
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賞与引当金
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45,770
|
51,439
|
45,770
|
51,439
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。