④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額

(百万円)


差引当期末残高
 
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

39,978

1,631

735

40,874

31,009

1,022

9,864

車両運搬具

1

0

2

1

0

0

器具備品

1,496

95

25

1,565

1,356

51

209

土地

21,913

2,533

24,447

24,447

リース資産

522

522

490

43

32

建設仮勘定

67

89

153

3

3

有形固定資産計

63,981

4,349

915

67,415

32,858

1,117

34,557

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

9,484

9,484

0

9,484

ソフトウエア

2,967

295

242

3,020

2,578

249

442

リース資産

28

28

28

その他

332

23

267

89

72

0

16

無形固定資産計

12,813

319

509

12,622

2,679

250

9,943

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

467

1

468

465

7

3

投資その他の資産計

467

1

468

465

7

3

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物等

 銀座店 店頭整備工事

 682百万円

 

 銀座店 駐車タワー更新

 562百万円

    土地

 銀座三丁目土地取得

2,511百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

1,011

1,377

0

1,011

1,377

賞与引当金

108

540

507

141

商品券等回収損失引当金

412

90

84

 

417

環境対策引当金

18

18

退職給付引当金

79

31

42

68

再開発関連費用引当金

206

89

100

 

196

固定資産解体費用引当金

60

60

 

(注) 目的使用以外の減少については以下のとおりであります。

※ 洗替による取崩額1,002百万円及び債権回収による取崩額9百万円であります。