④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形 固定資産
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建物
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2,369,048
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269,060
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114,228 (95,198)
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2,523,881
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2,002,721
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68,658
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521,159
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構築物
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288,253
|
―
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633 (633)
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287,619
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268,350
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3,068
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19,268
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器具及び 備品
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1,099,669
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302,241
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85,092 (55,652)
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1,316,818
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899,591
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187,394
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417,226
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土地
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173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
リース資産
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48,191
|
5,163
|
1,044
|
52,310
|
44,893
|
2,196
|
7,417
|
建設仮勘定
|
17,453
|
―
|
16,426
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1,026
|
―
|
―
|
1,026
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計
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3,996,398
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576,465
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217,426 (151,485)
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4,355,437
|
3,215,556
|
261,318
|
1,139,881
|
無形 固定資産
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ソフト ウエア
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1,741,064
|
44,192
|
324 (324)
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1,784,932
|
1,574,069
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100,469
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210,862
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投資 その他の資産
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長期前払 費用
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79,900
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35,873
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33,727 (2,260)
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82,045
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39,764
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5,284
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42,280
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(注) 1.「当期増加額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物
原状回復費用の再見積り 132,435千円
器具及び備品
自動販売機 169,231千円
ソフトウエア
システム改修等 44,192千円
2.「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物、器具及び備品
古本市場店舗等の減損 150,851千円
3.「当期減少額」欄のうち( )は内数で、当期の減損損失額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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97,719
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52,346
|
97,719
|
52,346
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ポイント引当金
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57,961
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81,845
|
57,961
|
81,845
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株主優待引当金
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24,245
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26,285
|
24,245
|
26,285
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。