④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形

固定資産

建物

2,369,048

269,060

114,228

(95,198)

2,523,881

2,002,721

68,658

521,159

構築物

288,253

633

(633)

287,619

268,350

3,068

19,268

器具及び
備品

1,099,669

302,241

85,092

(55,652)

1,316,818

899,591

187,394

417,226

土地

173,781

173,781

173,781

リース資産

48,191

5,163

1,044

52,310

44,893

2,196

7,417

建設仮勘定

17,453

16,426

1,026

1,026

3,996,398

576,465

217,426

(151,485)

4,355,437

3,215,556

261,318

1,139,881

無形

固定資産

ソフト
ウエア

1,741,064

44,192

324

(324)

1,784,932

1,574,069

100,469

210,862

投資

その他の資産

長期前払
費用

79,900

35,873

33,727

(2,260)

82,045

39,764

5,284

42,280

 

(注) 1.「当期増加額」欄のうち主なものは次のとおりであります。

建物

 原状回復費用の再見積り  132,435千円

器具及び備品

 自動販売機        169,231千円

ソフトウエア

 システム改修等       44,192千円

 

2.「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりであります。

建物、器具及び備品

 古本市場店舗等の減損   150,851千円

 

3.「当期減少額」欄のうち( )は内数で、当期の減損損失額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

97,719

52,346

97,719

52,346

ポイント引当金

57,961

81,845

57,961

81,845

株主優待引当金

24,245

26,285

24,245

26,285

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。