④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物附属設備
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10,142
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6,336
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―
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5,713
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10,764
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45,595
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車両運搬具
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―
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5,719
|
―
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1,745
|
3,973
|
1,745
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工具、器具及び備品
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15,736
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12,732
|
―
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12,263
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16,206
|
63,746
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計
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25,879
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24,787
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―
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19,722
|
30,944
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111,087
|
無形 固定資産
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ソフトウエア
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14,398
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7,500
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―
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5,066
|
16,831
|
―
|
その他
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59
|
26,225
|
7,500
|
―
|
18,784
|
―
|
計
|
14,458
|
33,725
|
7,500
|
5,066
|
35,616
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―
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(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
オフィス内装工事等 6,336千円
工具、器具及び備品
パソコン等 8,070千円
ソフトウエア
CMSサービス導入費 7,500千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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22,661
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1,086
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―
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23,747
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株主優待引当金
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11,325
|
―
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11,325
|
―
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賞与引当金
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39,710
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47,188
|
39,710
|
47,188
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。