④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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19,076
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4,102
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194 (23)
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1,585
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21,398
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46,204
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構築物
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1,353
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127
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1 (0)
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132
|
1,346
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8,748
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機械及び装置
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2,787
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1,034
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2 (0)
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732
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3,086
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15,505
|
車両運搬具
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7
|
2
|
0 (－)
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4
|
6
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83
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工具、器具及び 備品
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203
|
133
|
18 (0)
|
80
|
237
|
2,039
|
土地
|
10,326
|
182
|
14 (－)
|
－
|
10,494
|
－
|
建設仮勘定
|
843
|
4,864
|
5,542
|
－
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165
|
－
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計
|
34,598
|
10,447
|
5,774 (24)
|
2,535
|
36,736
|
72,580
|
無形固定 資産
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特許権
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－
|
0
|
－
|
0
|
0
|
－
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電話加入権
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18
|
－
|
－
|
－
|
18
|
－
|
ソフトウェア
|
499
|
492
|
－
|
76
|
916
|
－
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施設利用権
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29
|
1
|
－
|
4
|
26
|
－
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計
|
548
|
494
|
－
|
81
|
961
|
－
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（注１）「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
（注２）有形固定資産の当期増加額の主なものは、八重洲通フィルテラス新築等 2,502百万円（建物 2,275百万円、土地 76百万円他）、工場機械設備 894百万円、SEAVE夙川新築等 687百万円（建物 591百万円、構築物 59百万円他）、コルトンプラザ改修工事 679百万円（建物 678百万円他）である。
【引当金明細表】
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(単位：百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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871
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284
|
54
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1,101
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賞与引当金
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671
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665
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671
|
665
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。