④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,058,345
|
62,043
|
―
|
2,120,389
|
1,639,634
|
45,287
|
480,754
|
構築物
|
1,053,749
|
16,728
|
3,410
|
1,067,067
|
756,243
|
22,731
|
310,824
|
機械及び装置
|
7,877,433
|
650,095
|
51,275
|
8,476,252
|
7,187,555
|
285,576
|
1,288,697
|
車両運搬具
|
47,639
|
10,945
|
―
|
58,584
|
42,130
|
4,446
|
16,453
|
工具、器具及び備品
|
1,167,020
|
15,160
|
1,837
|
1,180,344
|
1,025,577
|
63,381
|
154,767
|
土地
|
74,349
|
―
|
―
|
74,349
|
―
|
―
|
74,349
|
建設仮勘定
|
67,670
|
705,755
|
764,635
|
8,789
|
―
|
―
|
8,789
|
有形固定資産計
|
12,346,208
|
1,460,727
|
821,158
|
12,985,777
|
10,651,141
|
421,422
|
2,334,635
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
47,097
|
1,650
|
28,237
|
20,510
|
10,823
|
5,228
|
9,687
|
無形固定資産計
|
47,097
|
1,650
|
28,237
|
20,510
|
10,823
|
5,228
|
9,687
|
長期前払費用
|
100
|
49,571
|
11,612
|
38,058
|
―
|
―
|
38,058
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(注) １ 当期増加額の主なものは、次の通りであります。
建物 ゴム薬品等製造設備 54,583千円
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 650,095千円
工具、器具及び備品 分析機器等 8,653千円
２ 建設仮勘定の増加額は上記資産等の取得にかかるものであり、減少額は上記科目等への振替によるものであります。
３ 当期減少額の主なものは、次の通りであります。
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 51,275千円
工具、器具及び備品 分析機器等 365千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
7,019
|
―
|
―
|
175
|
6,844
|
役員賞与引当金
|
17,100
|
18,600
|
17,100
|
―
|
18,600
|
役員退職慰労引当金
|
86,456
|
15,096
|
―
|
―
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101,553
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。