④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
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|
|
|
|
建物
|
1,800,292
|
49,786
|
123,810 (105,382)
|
1,726,267
|
1,039,048
|
119,169
|
687,219
|
構築物
|
117,062
|
3,538
|
5,991 (4,939)
|
114,609
|
84,256
|
6,256
|
30,352
|
車両運搬具
|
534,846
|
36,729
|
73,946 (―)
|
497,629
|
469,488
|
127,389
|
28,140
|
工具、器具及び備品
|
484,858
|
69,448
|
12,974 (9,353)
|
541,333
|
449,389
|
43,594
|
91,943
|
リース資産
|
704,697
|
49,902
|
62,797 (―)
|
691,802
|
383,605
|
81,638
|
308,196
|
建設仮勘定
|
―
|
129,779
|
46,083 (―)
|
83,696
|
―
|
―
|
83,696
|
有形固定資産計
|
3,641,757
|
339,185
|
325,604 (119,676)
|
3,655,338
|
2,425,789
|
378,048
|
1,229,549
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
8,991
|
―
|
― (―)
|
8,991
|
8,855
|
271
|
135
|
ソフトウエア
|
1,931,563
|
68,862
|
11,550 (2,350)
|
1,988,876
|
1,726,323
|
242,948
|
262,552
|
電話加入権
|
7,631
|
―
|
― (―)
|
7,631
|
―
|
―
|
7,631
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,328
|
33,810
|
31,264 (―)
|
14,875
|
―
|
―
|
14,875
|
無形固定資産計
|
1,960,514
|
102,673
|
42,814 (2,350)
|
2,020,374
|
1,735,178
|
243,220
|
285,195
|
長期前払費用
|
37,120
|
99
|
11,103
|
26,115
|
―
|
―
|
26,115
|
(注) １.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗設備他
|
49,786
|
千円
|
車両運搬具
|
レンタル車輌他
|
36,729
|
|
工具器具備品
|
店舗設備他
|
69,448
|
|
リース資産
|
営業用トラック
|
49,419
|
|
ソフトウエア
|
基幹システム改修
|
54,832
|
|
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
店舗設備等、固定資産譲渡
|
18,428
|
千円
|
車両運搬具
|
レンタル車輌他
|
73,946
|
|
工具器具備品
|
店舗・物流センター備品等
|
3,621
|
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
6,745
|
6,751
|
―
|
6,745 （注）１
|
6,751
|
賞与引当金
|
171,967
|
125,772
|
171,967
|
―
|
125,772
|
店舗閉鎖損失引当金
|
―
|
12,968
|
5,360
|
―
|
7,608
|
商品保証引当金
|
3,676
|
16,025
|
―
|
15,379 （注）２
|
4,322
|
株式給付信託引当金(流動)
|
370,452
|
48,653
|
370,452
|
―
|
48,653
|
株式給付信託引当金(固定)
|
―
|
2,757
|
―
|
―
|
2,757
|
商品回収引当金
|
―
|
46,121
|
1,050
|
―
|
45,071
|
(注) １．貸倒引当金(流動)の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
２．商品保証引当金の当期減少額(その他)は、洗替処理によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。