④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
176,382
|
6,101
|
819
|
181,664
|
113,984
|
5,649
|
67,679
|
構築物
|
4,331
|
－
|
2,717
|
1,613
|
1,414
|
732
|
198
|
工具、器具及び備品
|
79,857
|
10,696
|
19,369
|
71,183
|
60,207
|
3,741
|
10,976
|
土地
|
39,995
|
－
|
－
|
39,995
|
－
|
－
|
39,995
|
有形固定資産計
|
300,566
|
16,798
|
22,907
|
294,457
|
175,606
|
10,123
|
118,851
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
300
|
－
|
－
|
300
|
265
|
30
|
35
|
ソフトウエア
|
386,692
|
127,306
|
－
|
513,999
|
383,790
|
93,019
|
130,209
|
ソフトウエア仮勘定
|
73,735
|
80,014
|
88,719
|
65,031
|
－
|
－
|
65,031
|
のれん
|
－
|
13,584
|
－
|
13,584
|
6,174
|
6,174
|
7,409
|
無形固定資産計
|
460,728
|
220,906
|
88,719
|
592,915
|
390,230
|
99,224
|
202,685
|
長期前払費用
|
1,600
|
－
|
－
|
1,600
|
724
|
186
|
875
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
ソフトウエア
|
|
販売用ソフトウエア
|
31,949
|
千円
|
|
|
自社利用ソフトウエア
|
47,979
|
〃
|
|
|
吸収合併による増加
|
46,778
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
販売用ソフトウエア
|
39,239
|
〃
|
|
|
自社利用ソフトウエア
|
34,870
|
〃
|
|
|
吸収合併による増加
|
5,905
|
〃
|
のれん
|
|
吸収合併による増加
|
13,584
|
〃
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
構築物
|
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資産除去債務の見積りの変更
|
2,717
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
|
販売用ソフトウエアへ振替
|
31,949
|
〃
|
|
|
自社利用ソフトウエアへ振替
|
47,979
|
〃
|
３．無形固定資産のソフトウエア及び商標権並びに長期前払費用については、当期首残高に前期末償却済の残高を含んでおらず、当期末残高には、当期末償却済の残高を含んでおります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
15,822
|
278
|
21
|
365
|
15,714
|
賞与引当金
|
49,788
|
61,353
|
49,788
|
－
|
61,353
|
役員退職慰労引当金
|
16,685
|
－
|
－
|
－
|
16,685
|
株式給付引当金
|
36,693
|
10,509
|
2,153
|
－
|
45,049
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。