④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
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建物
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7,547,356
|
1,690
|
－
|
522,934
|
7,026,111
|
6,194,002
|
13,220,113
|
構築物
|
276,481
|
14,860
|
－
|
46,686
|
244,655
|
327,542
|
572,197
|
機械及び装置
|
1,850
|
－
|
0
|
408
|
1,442
|
1,280,565
|
1,282,007
|
工具、器具及び備品
|
26,672
|
65,062
|
0
|
13,336
|
78,398
|
193,413
|
271,812
|
土地
|
2,719,382
|
9,696
|
－
|
－
|
2,729,078
|
－
|
2,729,078
|
リース資産
|
217,014
|
99,765
|
－
|
111,816
|
204,962
|
159,465
|
364,428
|
有形固定資産計
|
10,788,757
|
191,073
|
0
|
695,182
|
10,284,648
|
8,154,990
|
18,439,638
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
38,253
|
35,131
|
－
|
14,455
|
58,929
|
43,238
|
102,167
|
電話加入権
|
6,675
|
－
|
－
|
－
|
6,675
|
－
|
6,675
|
ソフトウエア仮勘定
|
381,608
|
42,638
|
187,803 (144,830)
|
－
|
236,443
|
－
|
236,443
|
無形固定資産計
|
426,537
|
77,770
|
187,803
|
14,455
|
302,048
|
43,238
|
345,287
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当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
※1 構築物の増加
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ロビニア隣接地造成工事
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13,600千円
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※2 工具、器具及び備品の増加
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無線アクセスポイント
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46,962千円
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セキュリティ対応サーバ・販売管理サーバリブレース
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10,152千円
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※3 土地の増加
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ロビニア隣接地
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9,696千円
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※4 リース資産の増加
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PCレノボ ThinkPad(L13 538式・P14s 2式)
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72,720千円
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無線LAN機器(DHCPサーバ アクセスポイント)
|
27,045千円
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※5 ソフトウェアの増加
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勤怠システムCOMPANY
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27,779千円
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※6 ソフトウェア仮勘定の増加
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基幹システム刷新に関する導入計画フェーズ支援業務
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42,638千円
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※7 ソフトウェア仮勘定の減少
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減損損失
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144,830千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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50,472
|
5,962
|
1,922
|
54,512
|
賞与引当金
|
413,000
|
386,000
|
413,000
|
386,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。