④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
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|
|
建物
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835,208
|
8,893
|
45,612
|
798,490
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96,470
|
71,338
|
702,019
|
工具、器具及び備品
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483,318
|
33,494
|
28,470
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488,343
|
254,313
|
99,065
|
234,029
|
リース資産
|
103,066
|
－
|
－
|
103,066
|
52,560
|
18,889
|
50,505
|
建設仮勘定
|
－
|
2,200
|
－
|
2,200
|
－
|
－
|
2,200
|
その他
|
34,401
|
－
|
－
|
34,401
|
34,401
|
－
|
0
|
有形固定資産計
|
1,455,995
|
44,587
|
74,082
|
1,426,500
|
437,746
|
189,294
|
988,754
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
54,243
|
6,924
|
－
|
61,168
|
29,084
|
8,964
|
32,083
|
ソフトウエア仮勘定
|
24,310
|
－
|
－
|
24,310
|
－
|
－
|
24,310
|
無形固定資産計
|
78,553
|
6,924
|
－
|
85,478
|
29,084
|
8,964
|
56,393
|
長期前払費用
|
22,476
|
8,258
|
1,996
|
28,738
|
9,970
|
6,061
|
18,768
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,405
|
5,464
|
－
|
5,405
|
5,464
|
賞与引当金
|
63,928
|
59,488
|
63,928
|
－
|
59,488
|
役員賞与引当金
|
－
|
4,221
|
－
|
－
|
4,221
|
受注損失引当金
|
2,490
|
1,923
|
－
|
2,490
|
1,923
|
株式報酬引当金
|
3,634
|
10,412
|
3,634
|
－
|
10,412
|
契約損失引当金
|
273,016
|
－
|
9,499
|
－
|
263,516
|
（注）１.貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２.受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。