④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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期末減価
償却累計額又は償却
累計額
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当期償却額
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差引期末
帳簿価額
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有形固定資産
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建物
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250
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3,876
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157 (－)
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3,969
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201
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108
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3,767
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工具、器具
及び備品
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200,808
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34,708
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30,402 (－)
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205,114
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178,037
|
8,713
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27,076
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計
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201,059
|
38,584
|
30,559 (－)
|
209,083
|
178,239
|
8,821
|
30,844
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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381,146
|
187,839
|
1,584 (－)
|
567,402
|
270,249
|
47,105
|
297,152
|
商標権
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2,406
|
－
|
－
|
2,406
|
2,406
|
－
|
－
|
特許権
|
300
|
－
|
－
|
300
|
62
|
37
|
237
|
計
|
383,852
|
187,839
|
1,584 (－)
|
570,108
|
272,718
|
47,143
|
297,389
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長期前払費用
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1,764
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45,740
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25,792 (－)
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21,712
|
－
|
－
|
21,712
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(注) １．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
① 当期増加額の主な内訳
工具、器具及び備品
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研究用開発機器
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26,121千円
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ソフトウェア
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販売用ソフトウェア
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187,839千円
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② 当期減少額の主な内訳
工具、器具及び備品
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本社什器除去
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30,402千円
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ソフトウエア
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自社利用ソフトウェア除却
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1,584千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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7,151
|
4,813
|
7,151
|
4,813
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役員賞与引当金
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13,244
|
－
|
13,244
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。