④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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20,550
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31,056
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2,894
(2,634)
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48,712
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5,658
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2,137
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43,054
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工具、器具及び備品
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4,543
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5,896
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464
(33)
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9,974
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3,801
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1,117
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6,173
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有形固定資産計
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25,093
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36,952
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3,358
(2,667)
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58,687
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9,459
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3,255
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49,228
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無形固定資産
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ソフトウエア
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25,642
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13,532
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－
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39,174
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16,691
|
4,254
|
22,483
|
無形固定資産計
|
25,642
|
13,532
|
－
|
39,174
|
16,691
|
4,254
|
22,483
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繰延資産
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株式交付費
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3,503
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－
|
－
|
3,503
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2,462
|
1,167
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1,041
|
繰延資産計
|
3,503
|
－
|
－
|
3,503
|
2,462
|
1,167
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1,041
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（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア（ケアプライムコミュニティサイト） 13,532千円
建物附属設備（新規オフィス開設費） 19,290千円
工具、器具及び備品（新規オフィス開設費） 5,157千円
２．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額
（その他）
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当期末残高
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貸倒引当金
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966
|
422
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－
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825
|
563
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賞与引当金
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44,496
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58,995
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44,496
|
－
|
58,995
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。