##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

|  |  |  |  |  | （単位：百万円）
区分 | 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 2 | － | 0 | 2 | 0 | 114
工具、器具及び備品 | 35 | 27 | 0 | 25 | 37 | 98
計 | 37 | 27 | 0 | 27 | 37 | 212
無形固定資産 | のれん | 1,086 | 237 | － | 299 | 1,024 | －
顧客関連資産 | 53 | － | － | 36 | 17 | －
ソフトウエア | 650 | 553 | 0 | 262 | 941 | －
ソフトウエア仮勘定 | 169 | 432 | 553 | － | 47 | －
その他 | 0 | － | － | 0 | 0 | －
計 | 1,958 | 1,222 | 553 | 597 | 2,029 | －

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

のれん | 吸収合併による増加 | 237 | 百万円
ソフトウエア | ソフトウエア完成に伴う振替 | 553 | 百万円
ソフトウエア仮勘定 | 自社利用ソフトウエア開発費 | 432 | 百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 | ソフトウエア完成に伴う減少 | 553 | 百万円

###### 【引当金明細表】

|  |  |  | （単位：百万円）
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 43 | 45 | 41 | 47
賞与引当金 | 32 | 4 | 32 | 4
販売促進引当金 | 62 | 19 | 62 | 19
株主優待引当金 | － | 33 | － | 33

#### (2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3)【その他】

該当事項はありません。