④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定 資産
|
建物
|
39,663
|
1,083
|
－
|
5,238
|
35,508
|
42,701
|
|
工具、器具及び備品
|
17,578
|
2,798
|
1,493
|
5,181
|
13,701
|
46,237
|
|
計
|
57,241
|
3,881
|
1,493
|
10,419
|
49,209
|
88,938
|
無形固定 資産
|
商標権
|
1,705
|
－
|
－
|
242
|
1,462
|
3,872
|
|
ソフトウエア
|
358,905
|
72,456
|
17,941 (16,205)
|
128,727
|
284,693
|
1,078,863
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
15,133
|
61,576
|
72,456
|
－
|
4,253
|
－
|
|
のれん
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
61,112
|
|
コンテンツ資産
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
5,053
|
|
その他
|
622
|
－
|
622
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
376,366
|
134,032
|
91,020 (16,205)
|
128,969
|
290,409
|
1,148,902
|
（注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。
２．ソフトウエアの増加は、自社利用のソフトウエアの完成に伴う振替であります。
３．ソフトウエア仮勘定の増加は、主に自社利用のソフトウエア開発によるものであります。
４．ソフトウエア仮勘定の減少は、主に上記（注）２．に記載しております自社利用のソフトウエアの完成に伴うソフトウエア勘定への振替であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
13,999
|
14,137
|
13,999
|
－
|
14,137
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。