④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
|
建物
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338,927
|
―
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317,091
|
21,836
|
2,390
|
1,409
|
19,445
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車両運搬具
|
0
|
―
|
0
|
―
|
―
|
―
|
―
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工具、器具及び備品
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27,659
|
―
|
20,036
|
7,623
|
3,006
|
730
|
4,616
|
有形固定資産計
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366,587
|
―
|
337,129
|
29,459
|
5,397
|
2,140
|
24,061
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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のれん
|
10
|
―
|
10
|
―
|
―
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
243,517
|
15,431
|
39,883
|
219,065
|
72,951
|
39,882
|
146,114
|
無形固定資産計
|
243,527
|
15,431
|
39,893
|
219,065
|
72,951
|
39,882
|
146,114
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(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
ソフトウエア
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レコードブック業務支援ソフトウエア
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15,431千円
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(減少額)
建物
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レコードブック直営店及びフランチャイズ加盟店
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(会社分割による分割継承法人への移転に伴う減少)
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317,091千円
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工具、器具及び備品
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レコードブック直営店及びフランチャイズ加盟店 (会社分割による分割継承法人への移転に伴う減少)
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20,036千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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4,047
|
502
|
4,047
|
502
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貸倒引当金(固定)
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―
|
1,285
|
―
|
1,285
|
賞与引当金
|
47,190
|
17,251
|
47,190
|
17,251
|
役員賞与引当金
|
3,051
|
5,109
|
3,051
|
5,109
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。