④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当 期
償却額
(百万円)
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差 引
当期末
残 高
(百万円)
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有形
固定資産
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建物
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1,660,095
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67,542
|
108,428
|
1,619,209
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615,571
|
53,606
|
1,003,638
|
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構築物
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35,810
|
1,896
|
4,846
|
32,860
|
16,863
|
1,708
|
15,996
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|
機械及び装置
|
19,873
|
725
|
99
|
20,499
|
15,342
|
1,154
|
5,156
|
|
車両運搬具
|
59
|
3
|
－
|
62
|
51
|
5
|
11
|
|
工具、器具及び備品
|
25,722
|
1,166
|
3,867
|
23,022
|
17,939
|
2,347
|
5,082
|
|
土地
|
2,733,431
|
79,244
|
45,920
|
2,766,755
|
－
|
－
|
2,766,755
|
|
|
|
( 667 )
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
44
|
3
|
－
|
48
|
38
|
6
|
10
|
|
建設仮勘定
|
81,121
|
110,474
|
93,498
|
98,096
|
－
|
－
|
98,096
|
|
計
|
4,556,158
|
261,056
|
256,661
|
4,560,554
|
665,805
|
58,830
|
3,894,748
|
|
|
|
( 667 )
|
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|
|
|
無形
固定資産
|
借地権
|
65,460
|
3,821
|
462
|
68,818
|
－
|
－
|
68,818
|
|
ソフトウェア
|
2,676
|
795
|
75
|
3,396
|
2,237
|
398
|
1,158
|
|
その他
|
491
|
－
|
38
|
453
|
－
|
－
|
453
|
|
計
|
68,628
|
4,616
|
576
|
72,668
|
2,237
|
398
|
70,431
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（注）１ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額および減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
＜ 建 物 ＞
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当期増加額
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港区
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30,687百万円
|
|
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|
|
|
品川区
|
9,257百万円
|
|
|
|
|
|
中央区
|
6,092百万円
|
|
|
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当期減少額
|
売却による減少
|
96,246百万円
|
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|
＜ 土 地 ＞
|
当期増加額
|
港区
|
30,606百万円
|
|
|
|
|
|
中央区
|
25,805百万円
|
|
|
|
|
|
目黒区
|
6,402百万円
|
|
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＜建設仮勘定＞
|
当期増加額
|
港区
|
47,464百万円
|
|
|
|
|
|
中央区
|
21,167百万円
|
|
|
|
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品川区
|
16,993百万円
|
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|
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当期減少額
|
各資産科目への振替であります。
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３ 所有目的の見直しを行った結果、その実態に合わせるために、有形固定資産から販売用不動産へ6,639百 万円、有形固定資産から仕掛販売用不動産へ29,826百万円、無形固定資産から販売用不動産へ291百万円振り替えました。
４ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
159
|
137
|
159
|
137
|
賞与引当金
|
871
|
965
|
871
|
965
|
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
記載事項はありません。