④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
713,090
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650,492
|
169,118
(169,118)
|
116,721
|
1,077,745
|
1,081,704
|
工具、器具及び備品
|
395,754
|
141,535
|
34,826 (31,750)
|
126,442
|
376,021
|
771,595
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建設仮勘定
|
257
|
8,169
|
257
|
―
|
8,169
|
―
|
計
|
1,109,101
|
800,196
|
204,201 (200,868)
|
243,163
|
1,461,935
|
1,853,299
|
無
形
固
定
資
産
|
商標権
|
773
|
―
|
―
|
90
|
682
|
―
|
ソフトウエア
|
335,306
|
329,820
|
46,150 (36,203)
|
132,853
|
486,123
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
107,168
|
20,000
|
107,168
|
―
|
20,000
|
―
|
その他
|
5,556
|
―
|
―
|
―
|
5,556
|
―
|
計
|
448,803
|
349,820
|
153,318 (36,203)
|
132,943
|
512,361
|
―
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(注)１「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次のとおりです。
建物
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資産除去債務の見積の変更
|
553,202
|
千円
|
|
新宿パークタワー増床・リニューアル
|
33,478
|
千円
|
|
大阪第二センター増床
|
21,706
|
千円
|
|
デジタルラボ長崎移転
|
9,390
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
各拠点機器リプレイス
|
54,235
|
千円
|
|
新宿パークタワー増床・リニューアル
|
39,205
|
千円
|
|
デジタルラボ長崎移転
|
11,038
|
千円
|
|
各拠点UPSリプレイス
|
9,670
|
千円
|
|
大阪第二センター増床工事
|
8,625
|
千円
|
ソフトウエア
|
Tetory開発投資
|
191,700
|
千円
|
|
新規事業プラットフォーム開発
|
52,000
|
千円
|
|
顧客案件関連投資
|
48,186
|
千円
|
|
コーポレートサイトリニューアル
|
13,685
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
―
|
3,907
|
―
|
3,907
|
賞与引当金
|
322,817
|
335,574
|
322,817
|
335,574
|
株主優待引当金
|
74,625
|
197,216
|
74,625
|
197,216
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。