④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（百万円）
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当期償却額
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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減価償却累計額
又は償却累計額 （百万円）
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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20,852
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2,029
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971
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855
|
21,911
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4,139
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工具、器具及び備品
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19,328
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29
|
18,321
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52
|
1,036
|
694
|
土地
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31,673
|
－
|
－
|
－
|
31,673
|
－
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リース資産
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7,080
|
157
|
6,224
|
112
|
1,012
|
559
|
その他
|
477
|
369
|
18
|
59
|
827
|
382
|
有形固定資産計
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79,411
|
2,585
|
25,535
|
1,080
|
56,461
|
5,775
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
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3,064
|
2
|
2,831
|
16
|
235
|
196
|
リース資産
|
340
|
－
|
264
|
12
|
76
|
55
|
その他
|
1,477
|
－
|
797
|
－
|
680
|
670
|
無形固定資産計
|
4,883
|
2
|
3,892
|
28
|
992
|
922
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（注）１．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物
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セルリアンロビー階、16階改築工事等による増加787百万円
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３．当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物
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事業移管による減少949百万円
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工具、器具及び備品
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事業移管による減少18,319百万円
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リース資産（有形）
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事業移管による減少6,224百万円
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ソフトウエア
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事業移管による減少2,831百万円
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リース資産（無形）
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事業移管による減少264百万円
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その他（無形）
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事業移管による減少797百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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貸倒引当金
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3,292
|
1,075
|
1,741
|
2,626
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賞与引当金
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58
|
131
|
58
|
131
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（注）計上の理由及び額の算定方法
引当金の計上理由及び額の算定方法については、財務諸表「注記事項（重要な会計方針）」に記載しております。
（２） 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３） 【その他】
該当事項はありません。