④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,443
|
124
|
4
|
2,562
|
358
|
205
|
2,204
|
機械及び装置
|
456
|
855
|
262 (175) [86]
|
1,049
|
149
|
77
|
899
|
車両運搬具
|
109
|
32
|
-
|
141
|
54
|
21
|
87
|
工具、器具及び備品
|
359
|
218
|
33 (32)
|
545
|
252
|
90
|
292
|
土地
|
1,001
|
-
|
-
|
1,001
|
-
|
-
|
1,001
|
リース資産
|
167
|
-
|
-
|
167
|
10
|
8
|
157
|
建設仮勘定
|
100
|
133
|
63 (38)
|
169
|
-
|
-
|
169
|
有形固定資産計
|
4,639
|
1,363
|
364 (246) [86]
|
5,638
|
824
|
404
|
4,813
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
特許権
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ソフトウエア
|
61
|
32
|
-
|
93
|
19
|
13
|
73
|
無形固定資産計
|
61
|
32
|
-
|
93
|
19
|
13
|
74
|
（注）1．当期増加額の主な内訳は以下のとおりであります。
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建物
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POWERD LABの新規開設
|
87百万円
|
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機械及び装置
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EVCS事業の自社CS拠点充電設備
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734百万円
|
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工具、器具及び備品
|
POWERD LAB工具、器具
|
180百万円
|
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建設仮勘定
|
岡山MTEの生産設備
|
45百万円
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2．当期減少額の主な内訳は以下のとおりであります。
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機械及び装置
|
EVCS事業の自社CS拠点充電設備の減損処理
|
175百万円
|
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EVCS事業の自社CS拠点充電設備の圧縮損計上
|
86百万円
|
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工具、器具及び備品
|
Power Baseの通信設備の減損処理
|
32百万円
|
|
建設仮勘定
|
Power Baseオフィスラボ棟の減損処理
|
27百万円
|
|
|
Power Baseの水冷モジュール生産設備の減損処理
|
11百万円
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3．当期減少額の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
4．当期減少額の［］は内数で、当期の固定資産圧縮損による減少額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
賞与引当金
|
68
|
172
|
68
|
－
|
172
|
受注損失引当金
|
－
|
142
|
－
|
－
|
142
|
製品保証引当金
|
21
|
144
|
21
|
－
|
144
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。