④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
|
14,240
|
174
|
1
|
918
|
13,495
|
4,450
|
|
構築物
|
548
|
－
|
－
|
87
|
460
|
576
|
|
機械及び装置
|
13,149
|
230
|
2
|
1,387
|
11,989
|
4,700
|
|
車両運搬具
|
124
|
25
|
1
|
77
|
71
|
363
|
|
工具、器具及び備品
|
2,841
|
147
|
0
|
508
|
2,480
|
1,877
|
|
土地
|
2,238
|
2,282
|
－
|
－
|
4,521
|
－
|
|
リース資産
|
1,716
|
－
|
－
|
459
|
1,256
|
3,559
|
|
建設仮勘定
|
1,390
|
20,929
|
2,447
|
－
|
19,872
|
－
|
|
計
|
36,250
|
23,790
|
2,453
|
3,439
|
54,148
|
15,527
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
5,942
|
3,865
|
13
|
2,881
|
6,912
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
318
|
3,617
|
3,376
|
－
|
559
|
－
|
|
その他
|
158
|
－
|
－
|
15
|
142
|
－
|
|
計
|
6,419
|
7,483
|
3,390
|
2,897
|
7,614
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内容は、次のとおりであります。
・建設仮勘定
|
水戸ディストリビューションセンター倉庫建築工事等
|
19,785百万円
|
・土地
|
水戸ディストリビューションセンター用地取得
|
2,282百万円
|
・ソフトウエア
|
自社サイト等の社内開発ソフトウエア
|
1,664百万円
|
・ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの開発費用
|
3,617百万円
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２．ソフトウエア仮勘定の当期減少額は、主としてソフトウエアへの振替額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
262
|
276
|
262
|
276
|
賞与引当金
|
371
|
416
|
371
|
416
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。