④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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35,461
|
－
|
－
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35,461
|
32,018
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6,433
|
3,443
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工具、器具及び備品
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64,262
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7,544
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5,380
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66,426
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50,284
|
7,968
|
16,142
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建設仮勘定
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－
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8,855
|
－
|
8,855
|
－
|
－
|
8,855
|
有形固定資産計
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99,723
|
16,399
|
5,380
|
110,743
|
82,303
|
14,402
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28,440
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無形固定資産
|
|
|
|
|
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|
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ソフトウエア
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40,000
|
－
|
－
|
40,000
|
28,000
|
8,000
|
12,000
|
その他
|
55
|
－
|
－
|
55
|
－
|
－
|
55
|
無形固定資産計
|
40,055
|
－
|
－
|
40,055
|
28,000
|
8,000
|
12,055
|
長期前払費用
|
2,805
|
18,363
|
2,805
|
18,363
|
－
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457
|
18,363
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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業務用パソコン他
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7,544千円
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建設仮勘定
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新事務所資産関連
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8,855千円
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長期前払費用
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新事務所媒介手数料
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18,363千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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業務用パソコン他
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5,380千円
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３．長期前払費用の「差引当期末残高」欄の（ ）内は内書きで、１年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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6,501
|
5,588
|
－
|
6,501
|
5,588
|
賞与引当金
|
124,233
|
147,424
|
124,233
|
－
|
147,424
|
役員賞与引当金
|
70,447
|
52,623
|
70,447
|
－
|
52,623
|
受注損失引当金
|
1,553
|
395
|
1,553
|
－
|
395
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。