④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
4,310
|
369
|
12
|
438
|
4,229
|
2,832
|
構築物
|
370
|
1
|
－
|
27
|
343
|
262
|
機械及び装置
|
2,640
|
520
|
3
|
822
|
2,336
|
6,573
|
車両運搬具
|
1
|
－
|
0
|
0
|
1
|
15
|
工具、器具及び備品
|
3,283
|
1,314
|
23
|
946
|
3,628
|
8,161
|
土地
|
972
|
－
|
－
|
－
|
972
|
－
|
リース資産
|
3,049
|
782
|
102
|
1,207
|
2,521
|
3,668
|
建設仮勘定
|
487
|
2,269
|
2,064
|
－
|
692
|
－
|
有形固定資産計
|
15,111
|
5,256
|
2,205
|
3,441
|
14,721
|
21,510
|
無形固定資産
|
のれん
|
7,521
|
－
|
－
|
1,074
|
6,447
|
－
|
ソフトウエア
|
45,073
|
8,097
|
7
|
7,076
|
46,087
|
－
|
リース資産
|
502
|
36
|
5
|
204
|
329
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,779
|
5,617
|
8,097
|
－
|
5,298
|
－
|
その他
|
1,840
|
－
|
2
|
189
|
1,649
|
－
|
無形固定資産計
|
62,715
|
13,751
|
8,111
|
8,544
|
59,810
|
－
|
(注) 減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
57,574
|
37,921
|
37,426
|
58,069
|
賞与引当金
|
3,329
|
4,149
|
3,329
|
4,149
|
役員賞与引当金
|
278
|
356
|
278
|
356
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。