④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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10,205
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1,727
|
－
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11,932
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9,498
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1,154
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2,433
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車両運搬具
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22,032
|
2,921
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887
|
24,066
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22,030
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2,742
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2,035
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工具、器具及び備品
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2,432
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2,020
|
109
|
4,344
|
2,040
|
997
|
2,303
|
有形固定資産計
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34,669
|
6,669
|
996
|
40,342
|
33,569
|
4,895
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6,772
|
無形固定資産
|
|
|
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|
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商標権
|
1,123
|
433
|
－
|
1,556
|
419
|
112
|
1,137
|
ソフトウエア
|
300
|
－
|
－
|
300
|
300
|
40
|
－
|
無形固定資産計
|
1,423
|
433
|
－
|
1,856
|
719
|
152
|
1,137
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(注) １．資産の種類別の当期の主な増加要因は、次のとおりであります。
建物附属設備
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出店に伴う原状回復費用の計上
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1,727千円
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車両運搬具
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規模拡大に伴う社用車の購入
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2,921千円
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工具、器具及び備品
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社員増に伴うパソコン購入
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788千円
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商標権
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ロゴマークの商標登録
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433千円
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２．資産の種類別の当期の主な減少要因は、次のとおりであります。
車両運搬具
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社用車の買い替え等に伴う売却
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887千円
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工具、器具及び備品
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パソコン等の買い替え等に伴う除却
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109千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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389
|
330
|
56
|
333
|
330
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賞与引当金
|
－
|
93,603
|
93,603
|
－
|
－
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役員賞与引当金
|
－
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2,262
|
－
|
－
|
2,262
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。