④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定
資産
|
建物附属設備
|
22,240
|
－
|
－
|
1,349
|
22,240
|
4,342
|
工具、器具及び備品
|
26,545
|
6,442
|
172
|
6,455
|
32,815
|
18,026
|
有形固定資産計
|
48,785
|
6,442
|
172
|
7,804
|
55,055
|
22,368
|
無形固定
資産
|
ソフトウエア
|
74,687
|
16,762
|
0
|
27,199
|
91,450
|
52,139
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
18,405
|
16,762
|
0
|
1,642
|
0
|
無形固定資産計
|
74,687
|
35,168
|
16,762
|
27,199
|
93,093
|
52,139
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
業務用ノートパソコン等
|
6,442千円
|
ソフトウエア
|
新サービス開発完了に伴う振替
|
16,762千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
新サービスの開発
|
18,405千円
|
２．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
205
|
－
|
146
|
59
|
賞与引当金
|
－
|
20,097
|
－
|
20,097
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。