④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
（千円）
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差引当期末
残高
（千円）
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有形固定資産
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|
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建物
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26,415
|
603
|
1,138
(1,138)
|
25,880
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11,989
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1,465
|
13,890
|
車両運搬具
|
6,021
|
―
|
―
|
6,021
|
1,605
|
1,204
|
4,415
|
工具、器具及び備品
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248,178
|
22,817
|
40,909
(335)
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230,086
|
196,764
|
11,372
|
33,322
|
土地
|
2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
―
|
―
|
2,003
|
建設仮勘定
|
―
|
660
|
―
|
660
|
―
|
―
|
660
|
有形固定資産計
|
282,618
|
24,081
|
42,047
(1,474)
|
264,652
|
210,360
|
14,042
|
54,292
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
691,135
|
148,860
|
130,870
(120)
|
709,125
|
357,899
|
142,093
|
351,226
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,475
|
14,157
|
13,475
|
14,157
|
―
|
―
|
14,157
|
商標権
|
2,729
|
―
|
399 (78)
|
2,330
|
1,636
|
272
|
693
|
その他
|
144
|
164
|
―
|
309
|
―
|
―
|
309
|
無形固定資産計
|
707,484
|
163,181
|
144,744
(198)
|
725,922
|
359,536
|
142,366
|
366,385
|
(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期増加額の主な内訳
ソフトウエア
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基幹業務システムの取得
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148,860千円
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３．当期減少額の主な内訳
ソフトウエア
|
基幹業務システムの償却完了
|
130,750千円
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４．当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
|
11,460
|
―
|
―
|
11,460
|
賞与引当金
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。