④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
575
|
―
|
―
|
575
|
147
|
38
|
427
|
工具、器具及び備品
|
80,094
|
3,662
|
290
|
83,466
|
72,196
|
6,123
|
11,270
|
有形固定資産計
|
80,669
|
3,662
|
290
|
84,041
|
72,344
|
6,162
|
11,697
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
231,670
|
13,386
|
―
|
245,056
|
204,244
|
29,677
|
40,812
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,043
|
22,833
|
23,264
|
4,612
|
―
|
―
|
4,612
|
無形固定資産計
|
236,713
|
36,220
|
23,264
|
249,669
|
204,244
|
29,677
|
45,424
|
長期前払費用
|
18,190
|
―
|
―
|
18,728
|
18,313
|
630
|
414
|
(注) 固定資産の増加額及び減少額の主なものは以下のとおりであります。
増加額のうち主なもの
|
内容
|
金額
|
|
ソフトウェア
|
サイネージ
|
17,266
|
千円
|
|
STB関連
|
8,908
|
千円
|
|
AIrux8
|
3,193
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
サイネージ
|
15,307
|
千円
|
|
STB関連
|
6,809
|
千円
|
|
店舗の星
|
3,627
|
千円
|
|
AIrux8
|
3,105
|
千円
|
減少額のうち主なもの
|
内容
|
金額
|
|
ソフトウェア
|
AIrux8減損
|
17,499
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへ振替
|
27,384
|
千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
AIrux8減損
|
2,589
|
千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1
|
―
|
―
|
1
|
賞与引当金
|
7,037
|
―
|
7,037
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。