④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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364,178
|
42,374
|
4,570
|
35,088
|
366,894
|
852,696
|
|
構築物
|
7,523
|
－
|
416
|
2,095
|
5,011
|
37,479
|
|
機械及び装置
|
2,752
|
－
|
－
|
1,029
|
1,723
|
57,247
|
|
車両運搬具
|
333
|
－
|
－
|
333
|
0
|
1,999
|
|
工具、器具及び備品
|
19,033
|
24,673
|
4
|
14,217
|
29,485
|
408,359
|
|
土地
|
723,955
|
－
|
43,800
|
－
|
680,155
|
－
|
|
建設仮勘定
|
1,450
|
－
|
－
|
－
|
1,450
|
－
|
|
計
|
1,119,226
|
67,047
|
48,790
|
52,763
|
1,084,719
|
1,357,782
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
25,951
|
30,202
|
－
|
13,065
|
43,088
|
－
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
22,621
|
－
|
22,121
|
－
|
500
|
－
|
|
その他
|
7,169
|
1,086
|
－
|
79
|
8,176
|
－
|
|
計
|
55,742
|
31,288
|
22,121
|
13,145
|
51,765
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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本社 エアコン
|
29,000
|
千円
|
|
東京支店 入居工事
|
9,250
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
水用流量センサー金型
|
7,300
|
千円
|
ソフトウェア
|
ＩＤＯＶＡシステム
|
23,951
|
千円
|
|
YappliCRM・ポイント表システム
|
3,515
|
千円
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当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
27,567
|
2
|
－
|
27,570
|
賞与引当金
|
26,711
|
30,784
|
26,711
|
30,784
|
役員退職慰労引当金
|
163,157
|
1,650
|
－
|
164,807
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については重要な会計方針をご参照ください。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。