④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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9,359
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－
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－
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9,359
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9,359
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6,097 (5,432)
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0
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工具、器具及び備品
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1,903
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－
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－
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1,903
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1,903
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99
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0
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有形固定資産計
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11,262
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－
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－
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11,262
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11,262
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6,197 (5,432)
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0
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無形固定資産
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商標権
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320
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1,962
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－
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2,283
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2,283
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2,117 (1,998)
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－
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ソフトウエア
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1,904
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－
|
－
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1,904
|
1,904
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337 (247)
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－
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無形固定資産計
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2,225
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1,962
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－
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4,187
|
4,187
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2,454 (2,246)
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－
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(注) １．当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しています。
２．「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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145,854
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568,585
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－
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714,439
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株主優待引当金
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46,625
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255,104
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107,324
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194,405
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(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。