④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
128,787
|
1,458
|
25,534
|
104,711
|
11,655
|
9,003
|
93,055
|
工具、器具及び備品
|
128,366
|
13,163
|
60,964
|
80,565
|
35,704
|
20,236
|
44,861
|
有形固定資産計
|
257,154
|
14,622
|
86,499
|
185,277
|
47,360
|
29,239
|
137,916
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
11,944
|
1,070
|
300
|
12,714
|
12,177
|
172
|
536
|
のれん
|
－
|
31,789
|
31,789
|
－
|
－
|
3,346
|
－
|
無形固定資産計
|
11,944
|
32,859
|
32,089
|
12,714
|
12,177
|
3,518
|
536
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
コンピュータ及び関連機器
|
13,163
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新設分割に伴う減少
|
23,346
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新設分割に伴う減少
|
55,092
|
千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 （目的使用） (千円)
|
当期減少額 （その他） (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,537
|
1,210
|
－
|
3,708
|
2,039
|
賞与引当金
|
28,430
|
29,910
|
28,430
|
－
|
29,910
|
受注損失引当金
|
－
|
20,182
|
－
|
－
|
20,182
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。