⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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23,479,850
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1,834,179
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224,647
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25,089,382
|
15,279,671
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1,480,254 (379,659)
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9,809,710
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構築物
|
1,658,531
|
120,180
|
1,733
|
1,776,978
|
1,069,253
|
141,596 (39,304)
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707,725
|
機械及び装置
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157,404
|
―
|
―
|
157,404
|
137,890
|
5,453
|
19,513
|
車両運搬具
|
31,476
|
3,586
|
―
|
35,062
|
32,021
|
545
|
3,040
|
工具、器具及び備品
|
3,046,302
|
405,675
|
159,646
|
3,292,332
|
2,292,338
|
390,653 (59,642)
|
999,993
|
土地
|
3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
建設仮勘定
|
456,277
|
2,166,331
|
2,564,936
|
57,673
|
―
|
―
|
57,673
|
有形固定資産計
|
31,992,854
|
4,529,953
|
2,950,963
|
33,571,845
|
18,811,176
|
2,018,503 (478,606)
|
14,760,668
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,214,042
|
131,044
|
201,002
|
2,144,084
|
1,342,062
|
283,026
|
802,022
|
その他
|
134,952
|
141,117
|
150,595
|
125,474
|
94,708
|
17,476
|
30,766
|
無形固定資産計
|
2,348,994
|
272,162
|
351,597
|
2,269,559
|
1,436,770
|
300,503
|
832,788
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
1,130,019
|
69,840
|
13,914
|
1,185,945
|
770,416
|
86,999 (1,762)
|
415,528
|
投資不動産
|
245,414
|
―
|
―
|
245,414
|
170,629
|
8,038
|
74,784
|
投資その他の資産計
|
1,375,433
|
69,840
|
13,914
|
1,431,359
|
941,045
|
95,038 (1,762)
|
490,313
|
(注) １．「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．主要な増減の内訳は、次のとおりであります。
(当期増加額)
建物
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新規出店・建替え等によるもの 事務所の建替えによるもの
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934,403千円 555,792千円
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(当期減少額)
建物 建設仮勘定
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退店・建替え等によるもの 建物・構築物ほかへの振替額
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224,647千円 2,564,936千円
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３．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
6,890
|
4,077
|
－
|
880
|
10,087
|
賞与引当金
|
1,034,927
|
1,090,963
|
1,034,927
|
－
|
1,090,963
|
株式報酬引当金
|
164,300
|
14,677
|
2,577
|
－
|
176,400
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、目的外取崩しであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。