④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物及び構築物
|
333,170
|
9,485
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11,367 (8,539)
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331,289
|
239,670
|
8,789
|
91,618
|
機械装置
及び運搬具
|
13,684
|
583
|
220 (23)
|
14,047
|
9,913
|
918
|
4,134
|
工具、器具
及び備品
|
67,789
|
5,725
|
4,396 (1,962)
|
69,118
|
56,263
|
4,310
|
12,854
|
土地
|
117,441
|
555
|
757 (483)
|
117,239
|
－
|
－
|
117,239
|
リース資産
|
5,948
|
17
|
451 (439)
|
5,514
|
2,000
|
357
|
3,514
|
建設仮勘定
|
575
|
292
|
575
|
292
|
－
|
－
|
292
|
有形固定資産計
|
538,609
|
16,659
|
17,768 (11,450)
|
537,501
|
307,847
|
14,375
|
229,653
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,276
|
56
|
29 (29)
|
4,303
|
1,431
|
717
|
2,871
|
その他
|
5,493
|
1,501
|
2,192 (3)
|
4,802
|
2,824
|
683
|
1,978
|
無形固定資産計
|
9,769
|
1,558
|
2,222 (33)
|
9,105
|
4,256
|
1,400
|
4,849
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(注) １ 建物及び構築物の当期増加額の主なものは、次のとおりです。
新 店
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マルナカ上林店
|
705百万円
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建 替
|
マックスバリュ豊富店
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658百万円
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建 替
|
ザ・ビッグ焼山店
|
604百万円
|
新 店
|
フジ宇和島桜町店
|
483百万円
|
建 替
|
マックスバリュ稲美店
|
370百万円
|
改 装
|
ザ・ビッグ大内店
|
314百万円
|
改 装
|
フジグラン神辺
|
310百万円
|
改 装
|
マルナカ山陽店
|
166百万円
|
改 装
|
マックスバリュ西風新都店
|
76百万円
|
改 装
|
マルナカ観音寺駅南店
|
61百万円
|
改 装
|
フジ庚午店
|
51百万円
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２ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失計上額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
2,378
|
60
|
776
|
73
|
1,588
|
賞与引当金
|
2,120
|
1,901
|
2,120
|
－
|
1,901
|
店舗閉鎖損失引当金
|
978
|
684
|
71
|
－
|
1,591
|
関係会社事業損失引当金
|
80
|
－
|
－
|
10
|
70
|
役員株式給付引当金
|
271
|
48
|
－
|
－
|
319
|
退職給付引当金
|
1,569
|
69
|
111
|
－
|
1,528
|
利息返還損失引当金
|
239
|
－
|
25
|
－
|
214
|
(注) １ 計上理由及び算定方法については、「重要な会計方針」、「３.引当金の計上基準」に記載しています。
２ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替えによる戻入額です。
３ 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。