④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

(注)1、2

2,127,699

12,353

26,719

92,613

2,020,719

2,006,954

構築物

137,674

8,500

3,671

15,041

127,461

110,049

機械及び装置

1,016

207

809

1,259

車両運搬具

259

工具器具備品

75,027

3,105

0

6,125

72,007

111,168

土地

(注)2

3,159,690

49,167

3,110,523

〔714,206〕

 

〔32,306〕

 

〔681,900〕

 

建設仮勘定

(注)1

20,435

20,435

5,501,109

44,394

79,558

113,987

5,351,957

2,229,690

無形固定資産

借地権

3,999

3,999

 

ソフトウエア

188,153

9,130

75,690

121,593

 

その他

(注)1

4,713

20,000

1,793

22,920

 

196,867

29,130

77,483

148,513

 

 

(注) 1 当期増加額うち、主なものは、次のとおりです。

建物

大阪本社・東京事務所内装工事

12,353

千円

建設仮勘定

大阪本社内装工事

20,435

千円

その他 商標権

YOSOOU登録

20,000

千円

 

2 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりです。

建物

モリトマンション売却

17,376

千円

土地

モリトマンション売却

49,167

千円

 

3 当期償却額の処理区分は、次のとおりです。

営業費用

188,778千円

営業外費用

2,692千円

 

4 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

191,832

183,752

8,080

賞与引当金

29,622

35,894

29,622

35,894

役員賞与引当金

72,000

84,000

72,000

84,000

株式給付引当金

8,455

2,905

185

11,175

役員株式給付引当金

78,553

12,025

90,579

 

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。