④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物 (注)1、2
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2,127,699
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12,353
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26,719
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92,613
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2,020,719
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2,006,954
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構築物
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137,674
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8,500
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3,671
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15,041
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127,461
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110,049
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機械及び装置
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1,016
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-
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-
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207
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809
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1,259
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車両運搬具
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-
|
-
|
-
|
-
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-
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259
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工具器具備品
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75,027
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3,105
|
0
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6,125
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72,007
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111,168
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土地 (注)2
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3,159,690
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-
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49,167
|
-
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3,110,523
|
-
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〔714,206〕
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〔32,306〕
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〔681,900〕
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建設仮勘定 (注)1
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-
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20,435
|
-
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-
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20,435
|
-
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計
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5,501,109
|
44,394
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79,558
|
113,987
|
5,351,957
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2,229,690
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無形固定資産
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借地権
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3,999
|
-
|
-
|
-
|
3,999
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ソフトウエア
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188,153
|
9,130
|
-
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75,690
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121,593
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その他 (注)1
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4,713
|
20,000
|
-
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1,793
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22,920
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計
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196,867
|
29,130
|
-
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77,483
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148,513
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(注) 1 当期増加額うち、主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪本社・東京事務所内装工事
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12,353
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千円
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建設仮勘定
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大阪本社内装工事
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20,435
|
千円
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その他 商標権
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YOSOOU登録
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20,000
|
千円
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2 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりです。
建物
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モリトマンション売却
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17,376
|
千円
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土地
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モリトマンション売却
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49,167
|
千円
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3 当期償却額の処理区分は、次のとおりです。
営業費用
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188,778千円
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営業外費用
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2,692千円
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4 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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191,832
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-
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183,752
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8,080
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賞与引当金
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29,622
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35,894
|
29,622
|
35,894
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役員賞与引当金
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72,000
|
84,000
|
72,000
|
84,000
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株式給付引当金
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8,455
|
2,905
|
185
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11,175
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役員株式給付引当金
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78,553
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12,025
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-
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90,579
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。