④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

 

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

1,159,869

483,189

38

156,782

1,486,238

793,213

 

構築物

8,041

1,729

475

9,294

894

 

機械装置及び運搬具

10,078

2,882

7,196

6,561

 

工具、器具及び備品

27,726

37,736

0

25,001

40,461

325,776

 

リース資産

531

531

13,506

 

建設仮勘定

24,024

208,710

231,234

1,500

 

1,230,271

731,364

231,272

185,672

1,544,690

1,139,952

無形固定資産

借地権

100,000

100,000

 

ソフトウエア

1,060,793

777,533

462,844

1,375,482

 

その他

225,498

631,867

574,725

282,640

 

1,386,291

1,409,401

574,725

462,844

1,758,123

 

(注)1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

建物

トップトレーサー・レンジ設置工事

274,919

千円

 

 

   2.当期増加額には、株式会社GDOゴルフテックを吸収合併したことにより承継した固定資産が次のとおり含まれております。

建物 203,420千円、工具、器具及び備品 34,522千円、建設仮勘定 1,500千円、ソフトウェア 61,740千円、その他 10,217千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

978,513

966,020

12,493

ポイント引当金

38,642

32,302

38,642

32,302

株主優待引当金

27,787

44,434

27,787

44,434

役員退職慰労引当金

121,002

12,000

133,002

役員株式給付引当金

17,486

22,863

40,350

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。