④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

23,576

2,548

765

25,358

3,490

1,300

21,868

工具、器具及び備品

56,986

3,088

2,658

57,417

48,839

4,150

8,577

建設仮勘定

25,575

25,575

25,575

有形固定資産計

80,562

31,211

3,424

108,350

52,329

5,450

56,021

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

40,997

40,997

4,441

4,099

36,555

ソフトウエア

42,062

1,886

43,948

37,016

3,471

6,931

無形固定資産計

83,059

1,886

84,945

41,458

7,571

43,487

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

110,279

90,783

16,401

93,877

90,783

賞与引当金

11,970

12,118

11,970

12,118

株主優待引当金

6,800

3,619

6,800

3,619

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。