④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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10,712
|
2,518
|
-
|
13,231
|
4,840
|
524
|
8,390
|
構築物
|
378
|
54
|
-
|
433
|
252
|
22
|
180
|
機械及び装置
|
7,082
|
782
|
1,475
|
6,389
|
4,691
|
237
|
1,698
|
車両運搬具
|
55
|
16
|
0
|
71
|
42
|
5
|
28
|
工具、器具及び備品
|
1,393
|
327
|
58
|
1,662
|
1,070
|
121
|
592
|
土地
|
639
|
-
|
-
|
639
|
-
|
-
|
639
|
リース資産
|
2,085
|
1,434
|
-
|
3,520
|
915
|
340
|
2,604
|
建設仮勘定
|
2,843
|
2,320
|
3,210
|
1,953
|
-
|
-
|
1,953
|
有形固定資産計
|
25,191
|
7,455
|
4,745
|
27,901
|
11,813
|
1,252
|
16,088
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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|
販売権
|
11,621
|
945
|
55
|
12,512
|
4,668
|
682
|
7,843
|
ソフトウエア
|
1,503
|
336
|
103
|
1,736
|
1,068
|
157
|
668
|
電話加入権
|
7
|
-
|
-
|
7
|
-
|
-
|
7
|
無形固定資産計
|
13,132
|
1,282
|
158
|
14,256
|
5,737
|
840
|
8,519
|
長期前渡金
|
1,574
|
1,242
|
516
|
2,300
|
-
|
-
|
2,300
|
長期前払費用
|
20
|
214
|
121
|
113
|
-
|
-
|
113
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(注) 建物及びリース資産の増加は、新錠剤棟及び第5製剤棟シリンジライン増強工事によるものです。
建設仮勘定の減少は第5製剤棟シリンジライン増強工事によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(注1)
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
賞与引当金
|
981
|
872
|
981
|
-
|
872
|
役員賞与引当金
|
9
|
11
|
9
|
-
|
11
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(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。