④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
期末 取得原価 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
52,202
|
20,023
|
―
|
18,963
|
53,262
|
50,746
|
104,008
|
工具、器具及び備品
|
11,429
|
1,397
|
314
|
2,959
|
9,552
|
11,237
|
20,790
|
有形固定資産計
|
63,631
|
21,420
|
314
|
21,923
|
62,815
|
61,984
|
124,799
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
―
|
86,058
|
―
|
5,062
|
80,995
|
―
|
―
|
ソフトウェア
|
19,996
|
―
|
―
|
9,979
|
10,017
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
19,996
|
86,058
|
―
|
15,041
|
91,013
|
―
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物…本社 内装工事等 20,023千円
のれん…コデアル株式会社の合併に伴う増加 86,058千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
17,533
|
12,427
|
16,520
|
13,440
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。