④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額

(百万円)


差引当期末残高
 
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

39,674

540

236

39,978

30,605

1,036

9,373

車両運搬具

1

1

1

0

0

器具備品

1,548

22

74

1,496

1,329

53

167

土地

20,716

1,197

21,913

21,913

リース資産

510

12

522

447

44

75

建設仮勘定

1

65

67

67

有形固定資産計

62,453

1,837

310

63,981

32,384

1,134

31,596

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

9,379

104

9,484

0

9,484

ソフトウエア

2,641

326

2,967

2,328

229

639

リース資産

28

28

28

その他

85

247

332

71

0

260

無形固定資産計

12,134

678

12,813

2,428

230

10,384

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

467

467

458

7

8

投資その他の資産計

467

467

458

7

8

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物等

 銀座店 店頭整備工事

  186百万円

 

 銀座店 駐車タワー更新

  106百万円

    土地

 銀座三丁目土地取得

1,185百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

959

1,011

0

959

1,011

賞与引当金

117

482

491

108

商品券等回収損失引当金

387

114

89

 

412

環境対策引当金

35

17

18

退職給付引当金

55

65

41

79

再開発関連費用引当金

303

96

 

206

固定資産解体費用引当金

157

97

60

 

(注) 目的使用以外の減少については以下のとおりであります。

※ 洗替による取崩額958百万円及び債権回収による取崩額0百万円であります。