④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 建物

4,318

1,199

51

567

4,899

6,463

 構築物

16

3

13

112

 工具、器具及び備品

3,042

660

25

813

2,864

6,750

 リース資産

40

8

32

719

 建設仮勘定

2

121

56

67

7,418

1,980

132

1,391

7,875

14,044

無形固定資産

 のれん

59,664

5,943

53,721

 ソフトウエア

1,373

445

5

607

1,206

 電話加入権

234

234

 その他無形固定資産

26

3

23

61,297

445

5

6,553

55,184

 

 

 1.当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。

建物

各拠点除去資産

619

百万円

 

各拠点設備環境改善

333

 

 

福岡第2ソリューションセンター

61

 

 

池袋第1ソリューションセンター

18

 

 

仙台第1ソリューションセンター

16

 

工具、器具及び備品

各拠点設備環境改善

290

 

 

豊洲データセンター

83

 

 

福岡第2ソリューションセンター

65

 

 

本社

29

 

 

仙台第1ソリューションセンター

18

 

 

福岡第6ソリューションセンター

15

 

ソフトウエア

オペレーション管理ソフトウエア

299

 

 

管理用ワークフローシステム

146

 

 

 

 2.当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。

建物

南大沢ソリューションセンター

32

百万円

 

池袋第2ソリューションセンター

6

 

 

Bellbiz泉

2

 

工具、器具及び備品

南大沢ソリューションセンター

10

 

 

札幌第1ソリューションセンター

6

 

 

池袋第2ソリューションセンター

2

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

56

0

56

賞与引当金

203

156

203

156

役員賞与引当金

48

51

48

51

役員株式給付引当金

65

12

77

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。