##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 4,318 | 1,199 | 51 | 567 | 4,899 | 6,463
構築物 | 16 | ― | ― | 3 | 13 | 112
工具、器具及び備品 | 3,042 | 660 | 25 | 813 | 2,864 | 6,750
リース資産 | 40 | ― | ― | 8 | 32 | 719
建設仮勘定 | 2 | 121 | 56 | ― | 67 | ―
計 | 7,418 | 1,980 | 132 | 1,391 | 7,875 | 14,044
無形固定資産 | のれん | 59,664 | ― | ― | 5,943 | 53,721 | ―
ソフトウエア | 1,373 | 445 | 5 | 607 | 1,206 | ―
電話加入権 | 234 | ― | ― | ― | 234 | ―
その他無形固定資産 | 26 | ― | ― | 3 | 23 | ―
計 | 61,297 | 445 | 5 | 6,553 | 55,184 | ―

１．当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。

建物 | 各拠点除去資産 | 619 | 百万円
| 各拠点設備環境改善 | 333 |
| 福岡第2ソリューションセンター | 61 |
| 池袋第1ソリューションセンター | 18 |
| 仙台第1ソリューションセンター | 16 |
工具、器具及び備品 | 各拠点設備環境改善 | 290 |
| 豊洲データセンター | 83 |
| 福岡第2ソリューションセンター | 65 |
| 本社 | 29 |
| 仙台第1ソリューションセンター | 18 |
| 福岡第6ソリューションセンター | 15 |
ソフトウエア | オペレーション管理ソフトウエア | 299 |
| 管理用ワークフローシステム | 146 |

２．当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。

建物 | 南大沢ソリューションセンター | 32 | 百万円
| 池袋第2ソリューションセンター | 6 |
| Bellbiz泉 | 2 |
工具、器具及び備品 | 南大沢ソリューションセンター | 10 |
| 札幌第1ソリューションセンター | 6 |
| 池袋第2ソリューションセンター | 2 |

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 56 | ― | 0 | 56
賞与引当金 | 203 | 156 | 203 | 156
役員賞与引当金 | 48 | 51 | 48 | 51
役員株式給付引当金 | 65 | 12 | ― | 77

#### (２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (３) 【その他】

該当事項はありません。