④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
4,318
|
1,199
|
51
|
567
|
4,899
|
6,463
|
構築物
|
16
|
―
|
―
|
3
|
13
|
112
|
工具、器具及び備品
|
3,042
|
660
|
25
|
813
|
2,864
|
6,750
|
リース資産
|
40
|
―
|
―
|
8
|
32
|
719
|
建設仮勘定
|
2
|
121
|
56
|
―
|
67
|
―
|
計
|
7,418
|
1,980
|
132
|
1,391
|
7,875
|
14,044
|
無形固定資産
|
のれん
|
59,664
|
―
|
―
|
5,943
|
53,721
|
―
|
ソフトウエア
|
1,373
|
445
|
5
|
607
|
1,206
|
―
|
電話加入権
|
234
|
―
|
―
|
―
|
234
|
―
|
その他無形固定資産
|
26
|
―
|
―
|
3
|
23
|
―
|
計
|
61,297
|
445
|
5
|
6,553
|
55,184
|
―
|
1.当期増加額のうち主なものは以下の通りであります。
建物
|
各拠点除去資産
|
619
|
百万円
|
|
各拠点設備環境改善
|
333
|
|
|
福岡第2ソリューションセンター
|
61
|
|
|
池袋第1ソリューションセンター
|
18
|
|
|
仙台第1ソリューションセンター
|
16
|
|
工具、器具及び備品
|
各拠点設備環境改善
|
290
|
|
|
豊洲データセンター
|
83
|
|
|
福岡第2ソリューションセンター
|
65
|
|
|
本社
|
29
|
|
|
仙台第1ソリューションセンター
|
18
|
|
|
福岡第6ソリューションセンター
|
15
|
|
ソフトウエア
|
オペレーション管理ソフトウエア
|
299
|
|
|
管理用ワークフローシステム
|
146
|
|
2.当期減少額のうち主なものは以下の通りであります。
建物
|
南大沢ソリューションセンター
|
32
|
百万円
|
|
池袋第2ソリューションセンター
|
6
|
|
|
Bellbiz泉
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
南大沢ソリューションセンター
|
10
|
|
|
札幌第1ソリューションセンター
|
6
|
|
|
池袋第2ソリューションセンター
|
2
|
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
56
|
―
|
0
|
56
|
賞与引当金
|
203
|
156
|
203
|
156
|
役員賞与引当金
|
48
|
51
|
48
|
51
|
役員株式給付引当金
|
65
|
12
|
―
|
77
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。