④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

162,164

10,534

172,698

64,867

25,850

107,830

 工具、器具及び備品

150,341

39,869

1,827

188,383

123,585

33,373

64,797

有形固定資産計

312,505

50,403

1,827

361,082

188,453

59,223

172,628

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

386,438

36,620

24,008

399,051

172,581

78,061

226,469

 ソフトウエア仮勘定

114,740

30,707

139,123

(109,791)

6,323

6,323

 その他

1,115

1,115

493

192

622

無形固定資産計

502,294

67,327

163,131

(109,791)

406,490

173,075

78,253

233,415

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物附属設備

関西オフィス

入居工事

6,974

千円

工具、器具及び備品

東京本社

PC取得

33,595

千円

ソフトウエア

東京本社

ショットワークスコンビニ

5,209

千円

 

東京本社

アルムニア

11,256

千円

 

東京本社

コノヒニ

4,902

千円

 

      2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

東京本社

ショットワークスダイレクト除却

10,862

千円

ソフトウエア仮勘定

東京本社

Findin減損

21,301

千円

ソフトウエア仮勘定

東京本社

ショットワークス減損

88,489

千円

 

    3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

科 目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

350

350

賞与引当金

131,183

131,183

株主優待引当金

2,632

1,695

1,877

2,450

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。