④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,131,464
|
38,378
|
11,508
|
72,498
|
1,085,835
|
2,222,574
|
警報機器
|
4,955,263
|
808,532
|
96,306
|
1,268,493
|
4,398,996
|
14,686,415
|
土地
|
510,687
|
―
|
―
|
―
|
510,687
|
―
|
リース資産
|
746,115
|
83,632
|
―
|
260,327
|
569,419
|
1,873,902
|
その他
|
164,389
|
127,384
|
1,031
|
66,676
|
224,067
|
987,679
|
計
|
7,507,920
|
1,057,928
|
108,846
|
1,667,996
|
6,789,005
|
19,770,572
|
無形固定資産
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のれん
|
47,259
|
―
|
―
|
9,949
|
37,309
|
―
|
ソフトウェア
|
816,010
|
210,956
|
732
|
305,072
|
721,160
|
―
|
その他
|
219,360
|
820,029
|
368,439 (311,394)
|
―
|
670,950
|
―
|
計
|
1,082,629
|
1,030,986
|
369,172 (311,394)
|
315,022
|
1,429,420
|
―
|
(注1)当期増減額の主なものは、次のとおりであります。
警報機器の増加額は、機械警備関係警報機器の増加によるものであります。
(注2)当期減少額欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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36,024
|
16,485
|
4,075
|
48,434
|
賞与引当金
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1,065,352
|
1,123,431
|
1,065,352
|
1,123,431
|
役員賞与引当金
|
47,700
|
52,000
|
47,700
|
52,000
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株式給付引当金
|
69,525
|
17,550
|
28,080
|
58,995
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。