④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

4,517,472

309,155

3,103

(3,001)

418,817

4,404,706

10,517,961

 構築物

214,882

28,605

172

(172)

16,094

227,220

660,667

 機械及び装置

5,030,026

1,064,132

17,842

(15,063)

1,552,640

4,523,676

32,087,190

 車輌運搬具

5,718

8,718

0

5,092

9,344

45,853

 工具、器具及び備品

155,412

130,521

514

(29)

68,433

216,985

1,208,552

 土地

886,819

886,819

 リース資産

39,121

122,241

21,669

139,693

342,447

 建設仮勘定

351,269

512,832

335,215

528,886

有形固定資産計

11,200,721

2,176,206

356,847

(18,268)

2,082,747

10,937,332

44,862,673

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

6,468

6,468

 ソフトウエア

59,939

107,671

28,828

138,782

618,132

 ソフトウエア仮勘定

8,100

8,100

無形固定資産計

66,407

115,771

28,828

153,350

618,132

 

(注)1.当期中増加の主なもの

建物

本社工場 工水配管架空化工事

53,926千円

バスダクト更新工事

41,200千円

機械及び装置

旋盤

151,847千円

押出し鍛造プレス一式

102,259千円

ショットブラスト

48,700千円

リース資産

複合化加工機NTX500

71,232千円

プロネスサーバー

51,009千円

ソフトウェア

プロネスサーバー

47,100千円

 

 

2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,150

100

3,250

賞与引当金

340,385

332,750

340,385

332,750

役員賞与引当金

7,880

24,098

7,880

24,098

災害損失引当金

10,433

10,433

関係会社事業損失引当金

230,890

230,890