④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
|
4,517,472
|
309,155
|
3,103 (3,001)
|
418,817
|
4,404,706
|
10,517,961
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構築物
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214,882
|
28,605
|
172 (172)
|
16,094
|
227,220
|
660,667
|
機械及び装置
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5,030,026
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1,064,132
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17,842 (15,063)
|
1,552,640
|
4,523,676
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32,087,190
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車輌運搬具
|
5,718
|
8,718
|
0
|
5,092
|
9,344
|
45,853
|
工具、器具及び備品
|
155,412
|
130,521
|
514 (29)
|
68,433
|
216,985
|
1,208,552
|
土地
|
886,819
|
―
|
―
|
―
|
886,819
|
―
|
リース資産
|
39,121
|
122,241
|
―
|
21,669
|
139,693
|
342,447
|
建設仮勘定
|
351,269
|
512,832
|
335,215
|
―
|
528,886
|
―
|
有形固定資産計
|
11,200,721
|
2,176,206
|
356,847 (18,268)
|
2,082,747
|
10,937,332
|
44,862,673
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
6,468
|
―
|
―
|
―
|
6,468
|
―
|
ソフトウエア
|
59,939
|
107,671
|
―
|
28,828
|
138,782
|
618,132
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
8,100
|
―
|
―
|
8,100
|
―
|
無形固定資産計
|
66,407
|
115,771
|
―
|
28,828
|
153,350
|
618,132
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(注)1.当期中増加の主なもの
建物
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本社工場 工水配管架空化工事
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53,926千円
|
〃
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バスダクト更新工事
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41,200千円
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機械及び装置
|
旋盤
|
151,847千円
|
〃
|
押出し鍛造プレス一式
|
102,259千円
|
〃
|
ショットブラスト
|
48,700千円
|
リース資産
|
複合化加工機NTX500
|
71,232千円
|
〃
|
プロネスサーバー
|
51,009千円
|
ソフトウェア
|
プロネスサーバー
|
47,100千円
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2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
3,150
|
100
|
―
|
3,250
|
賞与引当金
|
340,385
|
332,750
|
340,385
|
332,750
|
役員賞与引当金
|
7,880
|
24,098
|
7,880
|
24,098
|
災害損失引当金
|
―
|
10,433
|
―
|
10,433
|
関係会社事業損失引当金
|
230,890
|
―
|
230,890
|
―
|