④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)    

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

42,483

51,029

10,846

82,667

33,604

  工具、器具及び備品

24,780

18,312

186

10,978

31,928

51,230

有形固定資産計

67,264

69,342

186

21,824

114,595

84,834

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

639,638

714,063

25,641

(25,515)

423,994

904,065

1,361,970

 ソフトウエア仮勘定

124,998

595,873

683,027

37,844

 特許権

4,207

5,917

945

9,180

1,384

 商標権

3,594

2,323

661

(661)

511

4,744

1,339

無形固定資産計

772,439

1,318,178

709,331

(26,176)

425,451

955,834

1,364,695

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

ソフトウエア

社内利用自社制作ソフトウエア

655,178千円

ソフトウエア仮勘定

社内利用自社制作ソフトウエア

576,395千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

681,149千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

59,074

57,431

41,711

74,795

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。