④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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42,483
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51,029
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-
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10,846
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82,667
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33,604
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工具、器具及び備品
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24,780
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18,312
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186
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10,978
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31,928
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51,230
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有形固定資産計
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67,264
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69,342
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186
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21,824
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114,595
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84,834
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無形固定資産
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ソフトウエア
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639,638
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714,063
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25,641 (25,515)
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423,994
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904,065
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1,361,970
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ソフトウエア仮勘定
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124,998
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595,873
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683,027
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-
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37,844
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-
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特許権
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4,207
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5,917
|
-
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945
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9,180
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1,384
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商標権
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3,594
|
2,323
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661 (661)
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511
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4,744
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1,339
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無形固定資産計
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772,439
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1,318,178
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709,331 (26,176)
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425,451
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955,834
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1,364,695
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
ソフトウエア
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社内利用自社制作ソフトウエア
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655,178千円
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ソフトウエア仮勘定
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社内利用自社制作ソフトウエア
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576,395千円
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3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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681,149千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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59,074
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57,431
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41,711
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74,795
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。