④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期増加額

当期減少額

当期償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

3,571,582

175,605

503,199

(436,671)

540,361

2,703,626

7,793,857

構築物

552,642

16,526

70,371

(55,136)

74,570

424,227

1,775,372

機械及び装置

46,485

14,940

1,116

(―)

9,597

50,711

319,457

車両運搬具

5,888

5,056

2,499

(―)

1,757

6,688

13,112

工具、器具及び
備品

3,705

3,450

594

(―)

513

6,047

25,185

土地

1,363,012

157,100

293,111

(―)

1,227,001

リース資産

1,109,688

48,050

152,505

(152,505)

191,164

814,068

2,463,793

建設仮勘定

424,528

424,528

(―)

6,653,006

845,257

1,447,926

(644,313)

817,965

5,232,371

12,390,778

無形固定資産

のれん

4,906

(―)

4,906

借地権

80,843

2,383

8,932

(8,932)

74,294

その他

55,265

4,068

194

(―)

19,290

39,849

141,015

6,451

9,126

(8,932)

24,197

114,144

 

(注) 1.建物の当期増加額のうち主なものは、資産除去債務の見積額変更に伴う115,594千円であります。

2.土地の当期増加額は、店舗営業のために賃貸していた土地の取得費用157,100千円であります。

3.借地権の当期増加額は、賃貸店舗の土地収用に伴う駐車場造成工事2,383千円であります。

4.その他の当期増加額は、ソフトウェア4,068千円であります。

5.当期減少額欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

2,498,847

368,599

2,130,248

賞与引当金

30,014

30,014

店舗閉鎖損失引当金

19,518

1,000

19,518

1,000

転貸損失引当金

12,481

4,899

7,582

退職給付引当金

234,570

22,269

22,778

234,061

役員株式給付引当金

12,330

12,330

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。